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通知公告

2016年中共营口市委组织部决算公开

发布时间:2017-08-07 13:26:45 阅读次数:219 【 字体:

2016年中共营口市委组织部决算公开

第一部分 中共营口市委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共营口市委组织部 2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共营口市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共营口市委组织部概况

一、主要职责

市委组织部是市委主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责包括:(1)指导全市党的组织建设,协调、规划和指导全市党员教育工作,主管全市党员的管理和发展等工作。(2)负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,指导全市领导班子的思想政治建设,提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议,负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退(离)休审批手续等工作。(3)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。(4)负责全市干部教育工作,贯彻落实党的干部教育工作方针、政策,制定全市干部教育规划和组织培训等工作。(5)负责全市人才队伍建设、政策研究、重点项目立项和专项资金管理使用等工作。(6)负责研究、指导全市党员电化教育工作和全市农村党员干部现代远程教育组织和管理工作。

二、部门决算单位构成

市委组织部部门预算包括行政单位和下属参公事业单位营口市委组织部党员教育中心预算。

第二部分 中共营口市委组织部2016年度部门决算公开报表










第三部分 中共营口市委组织部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2576.37万元,同比增加22.4%包括:

1.财政拨款收入2576.37万元,同比增加22.4%;其中:公共预算财政拨款收入1574.37万元,同比减少13%;政府性基金收入1000万元,同比增加240%,原因是政府性基金财政拨款收入增加。

2.上年结转和结余121.67万元,同比减少59.3%,原因是2015年支付了结转和结余资金。

(二)支出总计2051.46万元,包括:

1.基本支出655.24万元,同比减少48.96%,原因公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费等减少发生相关费用。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出417.17万元,同比增加19.4%,原因是社会保障缴费增加;对个人和家庭的补助支出125.2万元,同比增加5%,原因是退休费增加;商品和服务支出112.88万元,同比减少83.3%,原因是公车运行维护费、公务接待费、专用材料费等减少其发生相关费用。

2.项目支出1396.22万元,同比增加39%,主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(三)年末结转和结余646.58万元

主要是专项实施按计划运转,支出需经部会讨论决定通过后,再实施具体支出会计业务,确保专项实施到位,所以形成结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映营口市委组织部2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2051.46万元,其中:基本支出655.24万元,项目支出1396.22万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2051.46万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出888.66万元,社会保障和就业支出86.36万元,医疗卫生支出35.6万元,住房保障支出38.84万元,其他支出1002万元。

1. 一般公共服务支出888.66万元,同比减少24.2%,原因是公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费减少发生相关费用。包括:

1)行政运行464.74万元,同比减少59.8%,原因是缩减三公行政经费,主要是公务用车运行维护费等支出。

2)一般行政管理事务116.67万元,同比减少44.8%,原因主要是减少维修费、其他商品服务支出等支出。

3)事业运行29.7万元,同比增加92.8%,原因是津贴补贴支出增加。

4)其他组织事务支出277.55万元,同比减少5%,原因是其他商品服务支出费用减少。

2. 社会保障和就业支出86.36万元,同比增加49%,原因离退休费用、死亡抚恤金增加,包括:

1)归口管理的行政单位离退休71.18万元,同比增加22.9%,原因是退休费用支出增加。

2)死亡抚恤14.58万元,同比增加100%,主要是抚恤费用支出增加。

3.医疗卫生支出35.6万元,同比增加39.4%,原因行政事业医疗支出增加。

4. 住房保障支出38.84万元,同比增加39.46%,原因是公积金支出费用增加。

5. 其他支出1002万元,同比增加240%,原因政府性基金预算财政拨款增加,主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比减少100%,原因没发生出国费用;公务接待费0.49万元,同比减少81%,原因是发生费用减少;公务用车购置及运行维护费26.96万元,同比减少39.9%,原因是发生费用减少。2016年度“三公”经费支出比2015年减少20万元,下降42%,主要是落实公车改革政策及缩减三公经费支出原因。

1.因公出国(境)费0万元。2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.49万元,2016年国内公务接待累计0.49万元,同比减少81%,原因是减少发生接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费26.96万元,同比减少39.9%,原因是减少发生相关费用,其中:公务用车购置费0万元,同比减少100%,原因是没发生购置费用;公务用车运行维护费26.96万元,同比减少39.9%,原因是减少 发生相关费用。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2,同比减少50%,原因是落实公车改革,车辆上缴。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年市委组织部机关运行经费支出112.88万元,比2015年减少707.76万元,降低86.2%,主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费等减少相关支出。 (二)政府采购支出情况

2016年组织部政府采购支出总额24.2万元,同比减少82%,主要原因是采购项目支出减少

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,市委组织部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2,同比减少50%,原因是落实公车改革政策,车辆上缴

()关于2016年度预算绩效情况的说明。

绩效管理工作开展情况。

一、根据财政预算管理要求, 我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,市本级预算项目7 个,共涉及资金272.5万元, 自评覆盖率达到100 %

二、我单位共组织对“人才专项”等 7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出272.5万元。具体评价情况如下所述。其中;全市农村党员干部远程教育工作专项支付资金80万,完成了创新教育载体,维护了现有存量终端站点,购买了教学资源设备,完成率100%;大组工网维护、数字化档案、调研考核专项支付资金合计61万,完成配备专机、专人、专网,维护了网络运行和使用,完成率100%;全市党代表工作支付资金10万,完成了全市党代表活动经费下拨工作,完成率100%;抽查核实全市领导干部报告有关事项工作专项资金支付20万,完成了领导干部个人事项填报培训、审核验收、建立电子档案工作,完成率100%;人才专项资金支付24万,完成率24%,未完成原因是未上会研究实行,待审批通过立刻执行。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。