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通知公告

2017年中共营口市委组织部决算公开

发布时间:2018-08-29 09:42:37 阅读次数:925 【 字体:


2017年中共营口市委组织部决算公开

目录

第一部分   营口市委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市委组织部2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   营口市委组织部2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 营口市委组织部概况

一、主要职责

     市委组织部是市委主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责包括:

(一)指导全市党的组织建设,协调、规划和指导全市党员教育工作,主管全市党员的管理和发展等工作

(二)负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,指导全市领导班子的思想政治建设,提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议,负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退(离)休审批手续等工作。

(三)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

(四)负责全市干部教育工作,贯彻落实党的干部教育工作方针、政策,制定全市干部教育规划和组织培训等工作。

(五)负责全市人才队伍建设、政策研究、重点项目立项和专项资金管理使用等工作。

(六)负责研究、指导全市党员电化教育工作和全市农村党员干部现代远程教育组织和管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入营口市委组织部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:营口市委组织部党员教育中心

 

第二部分 营口市委组织部 2017年度部门决算公开报表


第三部分 营口市委组织部 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1388.97万元,包括:

1.财政拨款收入1207.39万元,其中:公共预算财政拨款收入1207.39万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余181.58万元,主要是项目支出结转181.58万元。

与上年相比,今年收入减少1309.07万元,降低48.51%,主要原因:一是没有政府性基金财政拨款收入二是公共预算财政拨款收入减少

(二)支出总计1114.99万元,包括:

1.基本支出678.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出396.43万元,对个人和家庭的补助支出208.22万元,商品和服务支出73.53万元。

2.项目支出436.81万元,主要包括委托业务费、办公费、印刷费、维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少936.47万元,降低45.64%,主要原因:一是没有政府性基金财政拨款支出

(三)年末结转和结余273.98万元

主要是专项实施按计划运转,支出需经部会讨论决定通过后,再实施具体支出会计业务,确保专项实施到位,所以形成结转结余。

与上年相比,今年结转结余减少372.6万元,降低57.62%,主要原因是专项拨款减少,支出减少

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出1114.99万元,其中:基本支出678.18万元,项目支出436.81万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的92.35%,其中:基本支出完成年初预算的94.53%,项目完成年初预算的89.14%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1114.99万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出949.49万元,社会保障和就业支出80.12万元,医疗卫生与计划生育支出40.82万元,住房保障支出44.56万元。

1.一般公共服务支出949.49万元,具体包括:

1)行政运行508.68万元,主要是人员经费、日常公用支出等支出,完成年初预算的92.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金没开始运行支付。

2)一般行政管理事务105.81万元,主要是办公费、印刷费、差旅费等支出,完成年初预算的52.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。

6)事业运行4万元,主要是其他工资福利支出等支出,完成年初预算的100%

7)其他组织事务支出331万元,主要委托业务费、印刷费、差旅费等支出。

2.社会保障和就业支出80.12万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休53.3万元,主要是退休工资支出,完成年初预算的100%

3)机关事业单位基本养老保险缴费25.77万元,主要是基本养老保险支出,完成年初预算的97.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分养老保险没补缴上。

5)伤残抚恤1.05万元,主要是伤残补助支出,完成年初预算的100%

3.医疗卫生与计划生育支出40.82万元,包括:

1)行政单位医疗36.73万元,主要是医保支出,完成年初预算的100%

2)事业单位医疗4.09万元,主要是医保支出,完成年初预算的99.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分没补缴上。

9.住房保障支出44.56万元,具体包括:

住房公积金44.56万元,主要是公积金支出,完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元,完成年初预算的4%,决算数小于年初预算主要原因是车况不好费用少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费1.02万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费1.02万元,主要用于修车费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少25.94万元,下降96.2%,主要是费用减少原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出678.18万元,其中:人员经费604.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费73.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明。无

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出73.53万元,比上年减少39.35万元,降低34.86%,主要原因是公车运行维护费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额10.98万元,其中:政府采购货物支出10.98万元

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金240万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)91.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

一是需加强项目资金预算和管理工作,精准提高资金利用率

二是绩效工作管理人员业务水平需进一步提高。

下一步将采取以下措施加以改进:加强业务培训,提升绩效管理人员业务素质,拓展工作思路。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。