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通知公告

营口市委组织部2020年度决算

发布时间:2021-08-31 09:56:16 阅读次数:6890 【 字体:


附件2

营口市委组织部2020年度决算

第一部分 营口市委组织部概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 营口市委组织部2020年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 营口市委组织部2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表




第一部分 营口市委组织部概况


一、主要职责

中共营口市委组织部是市委主管全市党的建设、干部人事、人才工作和老干部工作的职能部门。其主要职责包括:

(一)负责落实新时代党的组织路线要求,贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全市党组织建设,负责协调、规划和指导全市党员教育工作。

(二)负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议,指导领导班子的思想政治建设,考察市委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。

(三)负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

(四)负责贯彻落实中央、省委人才工作方针政策及市委具体工作要求,负责全市人才队伍建设的宏观指导,组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规、专项重点人才工作。

(五)负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导、拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(六)负责全市干部教育工作,落实党的干部教育工作方针政策,拟订全市干部教育规划,组织市委管理的干部和后备干部培训。

七)负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

(八)负责贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体工作要求,负责拟订全市离退休干部工作计划并组织实施。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入营口市委组织部2020年部门决算编制范围的二级预算单位:无。




第二部分 营口市委组织部2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1881.67万元,包括:

1.财政拨款收入1695.2万元,占收入总计的90.09%。其中:一般公共预算财政拨款收入1695.2万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%

3.事业收入0万元,占收入总计的0%

4.经营收入0万元,占收入总计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%

6.其他收入0万元,占收入总计的0%

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%

8.上年结转和结余186.47万元,占收入总计的9.91%

与上年相比,今年收入减少159.66万元,降低7.82%,主要原因是年初结转项目资金减少。

(二)支出总计1761.25万元,包括:

1.基本支出1169.06万元,占支出总计的66.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出718.96万元,对个人和家庭的补助支出339.23万元,商品和服务支出110.28万元,资本性支出0.59万元。

2.项目支出592.19万元,占支出总计的33.62%。主要包括人才专项支出、公务员考试、中青年干部培训、大组工网专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%

4.经营支出0万元,占支出总计的0%

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

与上年相比,今年支出减少93.68万元,降低5.05%,主要原因:一是人才专项经费支出减少46.65万;二是驻村干部专项支出减少18.87万。三是党代表活动经费支出减少13.07万。

(三)年末结转和结余120.42万元。

主要是部分项目由于疫情原因未支付等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少66.05万元,降低35.42%,主要原因:是项目资金支付完成比率比上年增大,所以结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1761.25万元,其中:基本支出1169.06万元,项目支出592.19万元。与上年相比,财政拨款支出减少93.68万元,降低5.05%,主要原因:一是财政拨款减少;二是项目结转支出减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的182.26%,其中:基本支出完成年初预算的140.79%,项目支出完成年初预算的435.56%

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出1761.25万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1510.33万元,占85.75%;社会保障和就业支出104.72万元,占5.95%;医疗卫生与计划生育支出53.9万元,占3.06%;住房保障支出58.8万元,占3.34%;其他支出33.5万元,占1.9%

1.一般公共服务支出1510.33万元,具体包括:

1)行政运行952.94万元,主要是工资等支出,完成年初预算的155.14%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转资金。

2)一般行政管理事务0万元,主要是未发生支出,完成年初预算的0%,决算数为0

3)公务员事务101.15万元,主要是公务员考试监考费、办公费等支出,年初无此项预算,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年项目结转结余资金。

4)其他组织事务支出456.24万元,主要是差旅费、委托业务费、办公费、印刷费等支出,完成年初预算的335.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。

2.社会保障和就业支出104.72万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休13.97万元,主要是离休工资等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2)机关事业单位基本养老保险缴费78.4万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3)伤残抚恤11.05万元,主要是伤残补助支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4)其他人力资源和社会保障管理事务支出1.3万元,主要是老干部局离休干部帮扶资金支出,原因是支付上年结转结余资金,年初无此项预算。

3.卫生健康支出53.9万元,包括:

1)行政单位医疗53.9万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2)事业单位医疗0万元,主要是未发生支出,完成年初预算的0%,决算数为0

4.住房保障支出58.8万元,具体包括:

住房公积金58.8万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5.其他支出33.5万元,具体包括:

其他支出33.5万元,主要是春节走访慰问老干部支出,原因是根据省里文件精神按照实际情况合理支出慰问金,年初无此项预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是结算去年油钱,经费来自上年结转。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.91万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要是当年无因公出国(境)预算及支出。2020年因公出国(境)费0万元,完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)支出。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费0万元,完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费7.91万元,占“三公”经费支出的100%,比上年增加0.11万元,增长1.41%,主要是支付上年结转汽油款等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.91万元,主要用于汽油及修车费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.06万元,其中:人员经费1058.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费110.87万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出110.87万元,比上年减少22.92万元,降低17.13%,主要原因是办公费、印刷费等支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0,其他用车主要是0。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,无涉及预算支出项目,无涉及资金,无自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到,无自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:绩效管理意识有待加强。下一步采取以下措施加以改进:加强业务学习,提高绩效管理水平。

2.部门评价情况。主管部门组织对我单位项目开展评价活动,我单位2020年无涉及评价预算支出项目,无涉及资金。

通过绩效评价发现主要存在问题:无。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用




第四部分 营口市委组织部2020年度部门决算表

附件1中共辽宁省营口市委组织部决算公开表